Протокол публичных слушаний об исполнении бюджета Октябрьского сельсовета за 2023 год

Протокол
публичных слушаний об исполнении бюджета Октябрьского сельсовета за 2023 год
п.Октябрьский    28.06.2024 г.

О проведении публичных слушаний об исполнении бюджета Октябрьского сельсовета за 2023 год. по адресу: Красноярский  край, Богучанский район, п.Октябрьский, ул..Победы 19

Присутствовали:
Участники публичных слушаний, получившие право на выступление:
- Председатель слушаний Октябрьского сельского совета депутатов Вализер З.К.– Заместитель председателя Октябрьского сельского Совета депутатов;
- Донская Э.Н. – секретарь слушаний – секретарь Октябрьского сельского Совета  депутатов;
Глава Октябрьского сельсовета Самонь О.А. 
- депутаты Октябрьского сельского Совета депутатов:
Годовяхина Ксения Александровна
Евдокимов  Евгений  Юрьевич   
Жаркевич  Юлия Юрьевна 
Лях  Юрий  Сергеевич          
Вализер Зинира Каимовна
Донская Эмилия Николаевна 
Зарегистрированных участников публичных слушаний – 16 чел. (Приложение №1).

Организационный комитет:
Вализер З.К.–Зам. председатель Октябрьского сельского Совета депутатов 

Члены организационного комитета:
Сутурина О.В.. – главный бухгалтер Октябрьского сельского;            
Скрябина В.А.. –  специалист Октябрьского сельсовета.

Общие сведения об исполнении бюджета, представленном на публичные слушания:
    Проведение публичных слушаний об исполнениибюджета Октябрьского сельсовета за 2023 год проводилось в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Октябрьского сельсовета, решением Октябрьского сельского совета депутатов № 103/302 от 26.05.2024г. «О назначении публичных слушаний».

    Открыл публичные слушания об исполнении бюджетаОктябрьского сельсовета за 2023 год Председатель слушаний Октябрьского сельского совета депутатов Вализер З.К. Заместитель председателя Октябрьского сельского Совета депутатов.
    Комиссия по бюджету при администрации Октябрьского сельсовета по подготовке слушаний об исполнении бюджета Октябрьского сельсовета за 2023год представила отчет об исполнении бюджета. 
С докладом об основных параметрах исполнения бюджета Октябрьского сельсовета выступила Глава Октябрьского сельсовета Самонь Оксана Александровна, которая кратко охарактеризовала основные статьи бюджета, доходную и расходную части бюджета в соответствии с порядком применения бюджетной классификации по доходам и расходам бюджета на 2023 год.

Основные характеристики бюджета Октябрьского сельсовета
Исполнение бюджета Октябрьского сельсовета Богучанского района за 2023 год осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст. 14, ст. 15 федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Бюджет Октябрьского сельсовета исполнялся в соответствии с решением:
- Совета Октябрьского сельского Совета депутатов Богучанского района Красноярского края от 26 декабря 2022 года № 90/239 «О бюджете Октябрьского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
Бюджет Октябрьского сельсовета за 2023год исполнен по доходам в сумме 21 308,03 тысяч рублей или 98,5% к уточненному плану бюджета Октябрьского сельсовета 21 640,72 тысяч рублей, в том числе доходы без учета безвозмездных поступлений исполнены в сумме 7 067,82 тысяч рублей или 108,5 % к уточненному плану бюджета Октябрьского сельсовета 6 515,01тысяч рублей.
Исполнение бюджета Октябрьского сельсовета за 2023 год по расходам составляет 22 480,06 тысяч рублей или 82,5% к уточненному плану бюджета Октябрьского сельсовета 27 239,52 тысяч рублей.
1.    ДОХОДЫ
Уточненные плановые назначения по доходам местного бюджета Октябрьского сельсовета составили 21 640,72 тысяч рублей на 2023 год, исполнены в размере 21308,03  тысяч рублей на 98,5%.
Фактическое поступление доходов местного бюджета Октябрьского сельсовета в 2023 году на 718,47тысяч рублей больше поступлений 2022 года (за счет увеличения поступления налоговых и неналоговых доходов: 2022 год –6 084,68 тысяч рублей , 2023 год – 7 067,82 тысяч рублей).
Доходы
Исполнение доходной части бюджета Октябрьского сельсовета (в части налоговых поступлений) по доходным источникам:
По налогу на доходы физических лиц.
За 2023 год поступило 2979,71 тысяч рублей по налогу на доходы физических лиц, выполнение уточненного годового плана составило 112,9%. По отношению к 2022 году поступление налога увеличилось на 358,57 тысяч рублей. 

По акцизам по подакцизной продукции.
За 2023 год поступило 745,19 тысяч рублей, выполнение уточненного годового плана составило 116,4 %. По отношению к 2022 году поступление доходов от уплаты акцизов увеличилось на 39,6 тысяч рублей.

По налогу на имущество физических лиц.
За 2023 год поступило 242,45 тысяч рублей, выполнение уточненного годового плана составило 105,0%. В сравнении с 2022 годом поступление налога уменьшилось на 10,8  тысяч рублей. 
Земельный налог
За 2023 год поступило 989,11 тысяч рублей, выполнение уточненного годового плана составило 117,7%. В сравнении с 2022 годом поступление налога увеличилось на 271,6 тысяч рублей.
По государственной пошлине, сборам.
За 2023 год поступило 30,0 тысяч рублей, выполнение уточненного годового плана составило 107,1%. По отношению к 2022 году поступление налога уменьшилось на 17,3 тысяч рублей.
По доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.
За 2023 год поступило 1 643,01 тысяч рублей, выполнение уточненного годового плана составило 96,7%. За 2023 год поступления увеличилось на 2,8 тысяч рублей.
Причина увеличения поступлений связана с оплатой задолженности по муниципальному жилью прошлых лет.
1.2.Безвозмездные поступления

2.РАСХОДЫ
Расходы бюджета поселения при уточненном плане на 2023год в сумме 27 239,5 тысяч рублей исполнены в сумме 22 480,1 тысяч рублей или на 82,5%. Кассовые расходы по сравнению с 2022 годом увеличились на 3 931,3 тысяч рублей.
На раздел 1001 «Социальная политика» приходится 0,4% всех расходов, или 82,8 тысяч рублей при плане 82,8 тысяч рублей, исполнение на 100,0%. По разделу «Социальная политика» отражены расходы на публично нормативные социальные выплаты гражданам, а именно доплата к пенсии. 
На раздел 1101 «Физическая культура» приходится 1,1 % всех расходов, или 239,2 тысяч рублей. при плане 359,8 тысяч рублей, исполнение 66,5%. По разделу «Физическая культура» отражены расходы на фонд оплаты труда, взносы по обязательному социальному страхованию, приобретение хозяйственного инвентаря, кубков, медалей.
На раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» приходится 52,84 % всех расходов бюджета, бюджетные ассигнования при уточненном плане 12 802,6 тысяч рублей исполнены в сумме 11 878,1 тысяч рублей, исполнение 92,78 %. 
По разделу  «Общегосударственные вопросы» отражены расходы на:
- Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления раздел 0102средства направлены на содержание Главы поселения- исполнено 1 318,5 тысяч рублей при плане 1 417,8 тысяч рублей, исполнение 93,0 %.
- Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления раздел 0103 средства направлены на выплаты возмещения депутатам 60,8 тысяч рублей, при плане 60,8 тысяч рублей исполнение 100,0 %. 
- Функционирование высших органов исполнительной власти местного самоуправления раздел 0104 за счет средств местного бюджета, отражены расходы на содержание аппарата администрации Октябрьского сельсовета, в размере 10 262,9 тысяч рублей, при плане 10 827,9 тысяч рублей исполнение 94,8 %. Расходы распределились на оплату труда, начисление на оплату труда, закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (ГСМ, материалы, основные, оплата коммунальных услуг, льготный проезд, командировочные расходы, оплата договоров по обслуживанию имущества, обучение (повышение квалификации), сопровождение компьютерных программ и прочее).
- Резервные фонды раздел 0111 бюджетные ассигнования резервного фонда Администрации Октябрьского сельсовета при плане 50,0 тысяч рублей, нет исполнения в 2023 году.
- Межбюджетные трансферты раздел 0104 средства направлены на осуществление полномочий по установлению норм потребления коммунальных услуг для населения, полномочий по осуществлению внутреннего муниципального контроля 22,5 тысяч рублей исполнено, при плане 22,5тысяч рублей исполнение 100%.
-Иные бюджетные ассигнования. Уплата налогов, сборов и иных платежей раздел 0104 средства направлены на уплату штрафов прошлых лет, целевой взнос на 2023 год 255,6 тысяч рублей при плане 255,6 тысяч рублей исполнение 100,0%.
- Другие общегосударственные вопросы раздел 0113 
Административная комиссия: субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ в размере 41,3 тысяч рублей, при плане 41,3 тысяч рублей исполнение 100% отражены расходы на фонд оплаты труда, взносы по обязательному  социальному страхованию, закупки товаров, работ и услуг.
Исполнение судебных актов: в размере 9,7 тысяч рублей, при плане 9,7 тысяч рублей исполнение 100% отражены расходы по Исполнительному листу Овчаренко А.И.
Закупка товаров, работ и услуг:  в размере 184,9 тысяч рублей, при плане 395,0 тысяч рублей исполнение 46,8 % отражены расходы на Приобретение баннеров (профилактика терроризма); изготовление Технического паспорта дома расположенного по адресу ул. Победы д.8 (БТИ); Кадастровые работы для постановки на учет сетей теплоснабжения (бесхозные сети РЖД).
- Национальная оборона раздел 0203 субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ в размере 604,6 тысяч рублей, при 604,6 тысяч рублей исполнение 100 % отражены расходы на фонд оплаты труда, взносы по обязательному социальному страхованию, закупки товаров, работ и услуг.
- Обеспечение пожарной безопасности раздел 0310 средства в размере 271,3 тысяч рублей при плане 1 203,4 тысяч рублей исполнение 22,5 % направлены на устройство минерализованных полос, приобретение информационного баннера, лопат, ломов, топоров, воздуходувок, обслуживание пожарной сигнализации, из них: 257,7 тысяч рублей - Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях» государственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения», 13,6 тысяч рублей – софинансирование за счетсредств местного бюджета Администрации Октябрьского сельсовета.
- Дорожное хозяйство раздел 0409 средства в размере 3 451,8 тысяч рублей при плане 3 502,0 тысяч рублей исполнение 98,6 % из них: 2 008,1 тысяч рублей за счет средств местного бюджета Администрации Октябрьского сельсовета; 1 443,8 тысяч рублей - Прочие МБТ передаваемые бюджетам сельских поселений (на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения). Средства направлены на содержание автомобильных дорог улично-дорожной сети и искусственных сооружений: приобретение грунтовой смеси, скалы и щебня для текущего ремонта дорог и для подсыпки дорог в период гололедицы 1 997,8 тысяч рублей; работа бульдозера при проведении текущего ремонта дорог 319,5 тысяч рублей; грейдирование дорог 360,0 тысяч рублей; разработка проекта безопасности дорожного движения 445,2 тысяч рублей; разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 29 тысяч рублей; приобретение стоек к дорожным знакам 85,0 тысяч рублей; услуги доставки стоек 6 тысяч рублей; услуги доставки щебня с Таежного 179,4 тысяч рублей; обслуживание уличного освещения 29,9 тысяч рублей.
- Жилищно-комунальное хозяйство раздел 0501 средства в размере 929,8 тысяч рублей при плане 1 762,7 тысяч рублей исполнение 52,7 % направлены на: приобретение строительных материалов для ремонта муниципальных квартир (профилированный лист, кирпич) 507,3 тысяч рублей; гидравлические испытания системы отопления в многоквартирных домах 180,1 тысяч рублей; взносы за капитальный ремонт 182,4 тысяч рублей; услуги доставки кирпича 60 тысяч рублей.
- Коммунальное хозяйство раздел 0502 средства в размере 532 тысячи рублей при плане 589,4 тысячи рублей исполнены на 90,3%, направлены на обследование скважины 500 тысяч рублей (переданы по соглашению району) и разработку программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры 32 тысячи рублей.
- Благоустройство раздел 0503 средства в размере 3 769,2 тысяч рублей при плане 5 563,9 тысяч рублей исполнение 67,7% - из них 788,8 тысяч рублей направлены на обслуживание по содержанию сети уличного освещения в рамках подпрограммы "Благоустройство территории Октябрьского сельсовета" муниципальной программы "Октябрьский хуторок" (оплата электроэнергии-491,5 тысяч рублей; приобретение светильников – 99,8 тысяч рублей; обслуживание уличного освещения – 56,8 тысяч рублей, приобретение провода и его доставка – 140,8 тысяч рублей). 19,9 тысяч рублей направлены на приобретение хозяйственных и строительных материалов использованных при проведении инвентаризации кладбищ. 2960,5 тысяч рублей направлены на мероприятия по благоустройству в рамках подпрограммы "Благоустройство территории Октябрьского сельсовета" муниципальной программы "Октябрьский хуторок" (ФОТ труда водителей и хоз.работника 637,1 тысяч рублей; выплаты по сокращению водителя – 110,2 тысяч рублей; приобретение ГСМ 559,1 тысяч рублей; работа сварщика (ковш погрузчика, замена ножа) – 4,5 тысяч рублей; уборка снега, расчистка русла реки Хожо – 32,9 тысяч рублей; страховка автомобилей – 11,6 тысяч рублей; запчасти – 301,7 тысяч рублей (221000 – КПП); строительные материалы и хозяйственные товары на ремонт кровли аллеи славы, остановки, покраску стелы– 29,5 тысяч рублей; предрейсовый медицинский осмотр водителей – 13,6 тысяч рублей; путевые листы – 1 тысяча рублей; приобретение светильников – 99,3 тысячи рублей(налоговый потенциал); вывоз мусора (субботник) – 29,1 тысяч рублей; приобретение зимней горки, мусорных баков и лестницы – 661,4 тысячи рублей; доставка зимней горки – 115,9 тысячи рублей; обустройство и восстановление воинских захоронений – 353,6 тысяч рублей; ).
- Молодежная политика раздел 0707 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений направлены на реализацию мероприятий, предусмотренных ДЦП "Молодежь Приангарья" при плане 143,2 тысяч рублей исполнены в 2023 году на 100%.
- Культура раздел 0801 средства в размере 577,9 тысяч рублей при плане 625 тысяч рублей исполнены на 92,5%, направлены на: софинансирование программы поддержки местных инициатив «Взгляд в будущее» 224,98 тысяч рублей; капитальный ремонт сцены 297,89 тысяч рублей; приобретение товаров 55 тысяч рублей (баннер, гирлянда, шатер-веранда, сигнальная лента, кубки, награды, подарочные наборы).

Председатель слушаний Вализер З.К. предложила обсудить отчёт об исполнении бюджета  за 2023 год.
Вопросов нет.
Председатель слушаний Вализер З.К. предложила утвердить исполнение бюджета Октябрьского сельсовета за 2023 года.
    Отчёт об исполнении бюджета Октябрьского сельсовета за 2023 год в соответствии с действующим законодательством, будет направлен на утверждение, на ближайшее заседание Октябрьского сельского Совета депутатов.

Председательствующий Вализер З.К.
    
Секретарь Донская Э.Н. 

Резолюция о результатах публичных слушаний об исполнении бюджета 
Октябрьского сельсовета за 2023 год.

Инициатор публичных слушаний: Октябрьский сельсовет. 

Тема публичных слушаний: Отчет об исполнении бюджета Октябрьского сельсовета за очередной 2023 год.

Дата проведения: 28.06.2024 год. 
Количество участников:16 человек.
В результате обсуждения исполнения бюджета муниципального образования Октябрьский сельсовет Богучанского района Красноярского края за 2023 год принято решение: 
1. Признать публичные слушания Отчёт об исполнении бюджета муниципального образования Октябрьский сельсовет Богучанского района Красноярского края за 2023 год состоявшимися. 
2. Рекомендовать Октябрьскому сельсовету принять Отчёт об исполнении бюджета муниципального образования Октябрьский сельсовет Богучанского района Красноярского края за 2023год. 
3.Утвердить исполнение бюджета Октябрьского сельсовета за 2023 год.

Заместитель Председателя З.К. Вализер

Секретарь Э.Н.Донская